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看来180是问客户收的。那应该计入其他业务收入。然后运费材料结转其他业务成本。

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现金是不能出现在贷方的。不然这个报表就是有问题的。你可以挂点往来账,让现金出现在借方余额。下次现金余额多的时候再冲往来账。

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当月工资当月发放就不用计提工资了。但是月末的时候需要结转工资。把应付职工薪酬从贷方转出结转到成本费用的借方。

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增值税怎么会影响损益呢?想不通。你是指随增值税附加的其他税种吗?

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上月计提的时候比如提了10的工资费用,实际发放是9。那么本月计提的时候少提1,或者本月正常计提,多出的1红冲。

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